A marketingkeret elosztásához először a ténylegesen szétosztható összeget határozd meg. Ebből számold a csatornák részesedését, és csak utána becsüld a várható eredményt. A százalékos felosztás számtani művelet; a hozzá rendelt teljesítmény külön feltételezés. Egy pontosan száz százalékra záró táblázat is lehet üzletileg gyenge terv, ha hibás ügyfélszerzési költségekkel számol.
Mi tartozik a teljes keretbe?
Szemléltető példánkban egy hónap teljes marketingkerete 1 000 000 Ft. Ebből 200 000 Ft előre vállalt kreatív és mérési költség, így a csatornák között 800 000 Ft osztható szét. A számok azonos adózási és elszámolási alapon szerepelnek; itt a tényleges kifizetési ütemet külön nem modellezzük.
Ha a teljes egymilliót osztanád fel médiaköltésként, majd hozzászámolnád a fix költséget, 200 000 Ft-tal túllépnéd a keretet. Fordítva is ellenőrizd a táblát: a fix és változó részek összege adja ki a jóváhagyott teljes összeget. Az előre vállalt fix tétel csökkentett költségvetésnél sem feltétlenül változik.
Alapváltozat három csatornával
A három, szemléltetésként A, B és C néven jelölt csatornára 50%, 30% és 20% jut. A marketingbüdzsé-elosztó a megadott súlyokból számolja a pénzösszegeket, és jelzi a száztól eltérő százalékösszeget. A teljesítménybecslést az alábbi példában külön végezzük el.
| Csatorna | Részesedés | Keret | Feltételezett költség új ügyfelenként |
|---|---|---|---|
| A | 50% | 400 000 Ft | 5 000 Ft |
| B | 30% | 240 000 Ft | 8 000 Ft |
| C | 20% | 160 000 Ft | 10 000 Ft |
Az A csatorna becsült eredménye 400 000/5 000 = 80 új ügyfél. B-nél 30, C-nél 16 adódik, összesen 126. A példában a csatornák ügyfelei nem fedik egymást, azonos időszakhoz tartoznak, és minden eredmény valódi új ügyfél. A gyakorlatban az ismétlődő azonosítókat előbb ki kell szűrni.
A médiaköltésre vetített átlag 800 000/126 ≈ 6 349 Ft/ügyfél. A teljes marketingkerettel 1 000 000/126 ≈ 7 937 Ft/ügyfél. A két mutató más költségkört tartalmaz, ezért a riportban nevezd meg a számlálót.
Mi történik, ha romlik az egyik csatorna?
Tegyük fel, hogy B csatornán az ügyfélszerzési költség 8000-ről 12 000 Ft-ra nő. Ugyanabból a 240 000 Ft-ból ekkor húsz új ügyfél várható. A teljes becslés 80 + 20 + 16 = 116, a teljes marketingköltség ügyfelenként pedig körülbelül 8621 Ft.
Egy 20%-os teljes keretcsökkentés más eredményt ad. A 800 000 Ft-os teljes keretből az előre vállalt 200 000 Ft után 600 000 Ft marad elosztásra. Ez a korábbi szabad kerethez képest 25%-os csökkenés. A százalékos vágást ezért mindig a megfelelő alaphoz mérd.
Miből lehet megalapozott átcsoportosítás?
A korábbi átlagos költség nem bizonyítja, hogy a következő pluszszázezer forint is ugyanannyi ügyfelet hoz. A kereslet, az elérhető közönség, a kreatív és az értékesítés kapacitása korlátozhatja a bővítést. Külön becsüld a többletkeret eredményét, és rendelj hozzá ellenőrzési időpontot.
A Google Ads teljesítménytervezőjének leírása a kampánybeállítások és a várható teljesítmény összefüggését modellezi. A DG elosztó a megadott arányok pénzbeli következményét mutatja; az itt használt ügyfélszámok saját, feltételes számítások. A következő havi tervhez rögzítsd az alapváltozatot, egy kedvezőtlenebb költségváltozatot és azt a mérhető feltételt, amelynél újraszámolod az elosztást.